Июнь 2026 Все категории

Учебная модель · вымышленные данные

Июнь 2026, Все категории: KPI, график, структура, команда и вывод показаны для этого среза.

Ключевые показатели: Июнь 2026, Все категории

Выручка35,80млн ₽

35 800 000 ₽ −9,1% к маю

Выполнение плана88,8%

Валовая прибыль5,65млн ₽5 646 180 ₽

Отклонение от плана−4,50млн ₽−4 500 000 ₽

Накопительная выручка, млн ₽ · Все категории

30 июняФакт35 800 000 ₽План40 300 000 ₽Отклонение−4 500 000 ₽За день1 635 759 ₽

Точные значения по дням

Июнь 2026 · Все категории · ₽
День	За день	Факт накопительно	План накопительно
1	1 537 237	1 537 237	1 707 629
2	1 576 745	3 113 982	3 415 258
3	1 484 773	4 598 755	5 122 887
4	1 612 877	6 211 632	6 830 516
5	1 776 726	7 988 358	8 538 145
6	321 463	8 309 821	8 879 671
7	0	8 309 821	9 221 197
8	1 625 820	9 935 641	10 928 826
9	1 596 605	11 532 246	12 636 455
10	1 559 299	13 091 545	14 344 084
11	1 863 750	14 955 295	16 051 713
12	1 546 499	16 501 794	17 759 342
13	274 083	16 775 877	18 100 868
14	0	16 775 877	18 442 394
15	1 551 792	18 327 669	20 150 021
16	1 299 620	19 627 289	21 857 648
17	1 219 089	20 846 378	23 565 275
18	1 404 897	22 251 275	25 272 902
19	1 402 138	23 653 413	26 980 527
20	316 396	23 969 809	27 322 053
21	0	23 969 809	27 663 579
22	1 374 043	25 343 852	29 371 204
23	1 350 936	26 694 788	31 078 828
24	2 192 010	28 886 798	32 786 452
25	1 698 108	30 584 906	34 494 076
26	1 581 713	32 166 619	36 201 700
27	445 718	32 612 337	36 543 226
28	0	32 612 337	36 884 752
29	1 551 904	34 164 241	38 592 376
30	1 635 759	35 800 000	40 300 000

Замороженная продукция: ниже плана на 2,77 млн ₽

Итог месяца−4,50 млн ₽к плану · 88,8%

1Что произошло
- Выручка 35,80 млн ₽ — 88,8% плана, отклонение −4 500 000 ₽.
- К маю: выручка −9,1%, маржа 15,8% (−2,4 п. п.).
- Ниже плана 5 из 6 категорий; выше — Напитки (+1,12 млн ₽).
2На что обратить внимание
- Заморозка: факт 4 430 000 ₽ при плане 7 200 000 ₽ — 61,5%.
- Крупнейшее отставание среди категорий. Остальные вместе: −1 730 000 ₽.
- Выручка категории к маю: −35,5%; маржа 17,6% (−2,2 п. п.).
- Команда в срезе: ниже всех по плану — Анна Морозова, 52,0%.
3Что проверить дальше
ГипотезаВозможна задержка отгрузки. По графику нельзя установить, связан ли провал со складом, перевозкой или переносом заказа.
Следующий шагСверить открытые заказы с накладными и графиком отгрузок. Подтвердить с логистом дату, объём и препятствие по каждой задержке.
Факты — расчёт учебной модели. Причину подтверждают документы; решение принимает руководитель.

Весь июнь · 6 категорий · выбор категории меняет всю панель

Кондитерские: 13,6% выручки → 17,8% прибыли.
Напитки: 26,9% выручки → 22,5% прибыли.

Категории за июнь 2026: выручка, доли, отклонение от плана и маржа. Изменение маржи — в процентных пунктах к маю.
Категория	Выручка	Доля выручки / прибыли	К плану	Выполнение	Маржа · Δ п. п.
	9 140 000 ₽	25,5% / 25,3%	−460 000 ₽	95,2%	15,6% −0,8
	9 620 000 ₽	26,9% / 22,5%	+1 120 000 ₽	113,2%	13,2% −3,0
	4 870 000 ₽	13,6% / 17,8%	−1 030 000 ₽	82,5%	20,6% −0,3
	4 430 000 ₽	12,4% / 13,8%	−2 770 000 ₽	61,5%	17,6% −2,2
	4 610 000 ₽	12,9% / 11,9%	−790 000 ₽	85,4%	14,6% −6,6
	3 130 000 ₽	8,7% / 8,8%	−570 000 ₽	84,6%	15,8% −0,4
Все категории	35 800 000 ₽	100,0% / 100,0%	−4 500 000 ₽	88,8%	15,8% −2,4

Все категории · 6 вымышленных менеджеров · итог совпадает с KPI

Показатели вымышленных менеджеров: Июнь, Все категории. Шкала выполнения 0–130%, отметка — 100% плана.
Менеджер	Выполнение плана	Выручка	Валовая прибыль	План	Отклонение
Анна Морозова	52,0%	3 939 986 ₽	658 685 ₽	7 573 000 ₽	−3 633 014 ₽
Денис Орлов	124,6%	9 514 682 ₽	1 318 008 ₽	7 638 000 ₽	+1 876 682 ₽
Ирина Волкова	106,4%	7 264 110 ₽	1 335 794 ₽	6 827 000 ₽	+437 110 ₽
Максим Белов	63,5%	4 077 473 ₽	612 802 ₽	6 424 000 ₽	−2 346 527 ₽
Ольга Лебедева	94,9%	6 215 534 ₽	1 084 072 ₽	6 550 000 ₽	−334 466 ₽
Павел Соколов	90,5%	4 788 215 ₽	636 819 ₽	5 288 000 ₽	−499 785 ₽
Итого	88,8%	35 800 000 ₽	5 646 180 ₽	40 300 000 ₽	−4 500 000 ₽